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防城港市卫生健康委员会2021年度部门决算

来源:市卫生健康委 发表时间:2022-09-27 15:40

 

    

 

第一部分:防城港市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市卫生健康委员会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算收入支出决算表

第三部分:防城港市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)组织拟订全市全民健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,制定卫生健康政策、规划,落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施实施食品安全地方标准,开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责市保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)组织拟订中医药民族医药发展规划,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康防城港建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、部门决算单位构成

防城港市卫生健康委员会共有14个预算单位。其中行政单位1个,委属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,委属非参照公务员管理全额事业单位7个;委属差额事业单位4个;行政单位是市卫生健康委员会;委属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是市计划生育协会和市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心;委属差额事业单位是:市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下:

1、市卫生健康委员会(本级)

2、市第一人民医院(差额)

3、市中医医院(差额)

4、市卫生计生监督所(参公)

5、市计划生育协会(参公)

6、市人口和计划生育药具管理中心(全额)

7、市疾病预防控制中心(全额)

8、市中心血站(全额)

9、市妇幼保健院(差额)

10、市医学会(全额)

11、市防治艾滋病服务中心(全额)

12、市爱国卫生运动服务中心(全额)

13、市精神病医院(差额)

14、市深化医药卫生体制改革中心(全额)

委机关本级内设办公室、规划信息科、财务科、医政科、疾控科、基妇科、宣教科、中医科、流动人口科、家庭发展科、法监科、基层指导科、体改办等共13科室。 

 

第二部分:防城港市卫生健康委员会 2021年度部门

决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市卫生健康委员会2021年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:防城港市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入139394.65万元,其中本年收入103793.48万元2020年度决算数156426.25万元减少52632.77万元,减少33.65%。原因是2020年新冠病毒疫情发生,财政增加对卫生事业的投入,较2020年相比,2021年资金投入减少。收入具体情况如下: 

1.一般公共预算财政拨款收入16561.33万元,为自治区及市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数21817.74万元,减少5256.41万元,减少24.09%,主要原因是相对2020年财政减少对卫生事业的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入11400万元,为自治区及市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数63980万元,减少52580万元,减少82.18%,主要原因是2020年新冠病毒疫情发生,财政增加对卫生事业的基金收入,而2021年相对减少。

3. 上级补助收入107.93万元,2020年度决算数199.16万元,减少91.23万元,减少45.81%,主要原因是2020年新冠病毒疫情发生,上级部门增加对卫生事业的投入,而2021年减少投入。

4.事业收入74642.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数66162.67万元增加8480.31万元,增加12.82%,主要原因是2021年新冠病毒疫情可控,卫生医疗机构业务增加,事业收入增加。

5.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入1081.24万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数4266.68万元减少3185.44万元,减少74.66%,主要原因是2021年医疗机构减少业务外收入。

7. 使用非财政拨款结余147.58万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数5058.33万元减少4910.75万元,减少97.08%,主要原因是2021年医疗机构业务支出量减少。

8.上年结转和结余35453.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数4263.88万元,增加31189.72万元,增加731.49%,主要原因是2020年度项目资金结余多。

(二)本部门2021年度总支出139394.65万元,其中本年支出134986.72万元2020年度决算数124433.58万元,增加10553.14万元,增长8.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)101.9万元,主要用于单位管理事务支出。较2020年度决算数52.80万元增加49.1万元,增92.99%,主要原因是2021年度列入公共管理事务支出经费增加。

2. 公共安全支出(类)0万元,主要用于单位公共安全支出,较2020年支出40万元减少40万元,下降100%

3. 教育支出(类)0万元,是市妇幼保健市托育服务中心建设项目支出,而较2020年支出360万元减少360万元,下降100%

4.社会保障和就业支出(类)343.88万元:主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。2020年度决算数305.45万元增加38.43万元,增加12.58%,主要原因是2021年度调整社保缴费基数,增加社会保障支出。

5.卫生健康支出(类)94843.21万元:主要用于各医疗卫生机构开展各项业务工作支出。2020年度决算数90041.33万元,增加4801.88万元,增加5.33%,主要原因是2021年度增加卫生管理事务支出。

6.节能环保支出(类)8.6万元,主要用于建筑节能改造支出。属于2021年新增项目。

7.城乡社区支出(类)0万元:主要用于社区卫生保障支出。2020年度决算数921.67万元,减少921.67万元,下降100%,主要原因是2021年度压减公共管理事务支出。

8.农林水支出(类)1.25万元,主要用于扶贫专项支出,较20201.5万元减少0.25万元,下降16.67%。主要原因是压减经费。

9.住房保障支出(类)287.88万元,用于单位缴住房公积金。2020年度决算数578.33万元,减少290.45元,下降50.22%,主要原因是2021年度减少住房保障支出。

10.其他支出(类)39400万元,用于其他事务支出。较2020年度决算数23000万元,增加16400万元,增长71.3%,主要原因是增加卫生建设项目投入。

10. 抗疫特别国债安排的支出(类)0万元,主要用于发热门诊项目及核酸检测项目建设支出,较2020年的决算数9132.50万元减少9132.5万元,下降100%。主要原因是2021年度没有安排抗疫特别国债安排的支出。

11.结余分配252.67万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年的决算数0万元增加252.67,增长100%

12.年末结转和结余4155.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数41314.89万元,减少37159.63万元,成倍减少,主要原因是2021年增加积累资金支出,结余减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22403.01万元,较2020年度决算数16431.01万元,增加5972万元,增加36.35%。其中:基本支出2858.49万元,项目支出19544.51万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5321.35万元,支出决算为22403.01万元,完成年初预算的421%,与预算差距较大的主要原因是2021年政府安排追加的应急救治和上级转移支付等项目经费。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3.2万元,支出决算为101.9万元完成年初预算的3184.38%决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于卫生公共服务支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,预决算持平。

(三)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,预决算持平。

(四)社会保障和就业(类)年初预算为301.92万元,支出决算为343.88万元,完成年初预算的113.90%主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

(五)卫生健康支出(类)年初预算为4803.74万元,支出决算为21659.50元,完成年初预算的450.89%,预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要2021年政府安排追加的应急救治和上级转移支付等项目经费

(六)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.60万元,预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于建筑节能改造项目。

(七)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于主要用于扶贫专项支出

(八)住房保障支出(类)年初预算为212.49万元,支出决算为287.88万元,完成年初预算的135.48%,预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于单位缴住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2858.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2702.1万元,完成年初预算的130.20%

(二)对个人和家庭的补助58.11万元,完成年初预算的266.8%

(三)商品和服务支出98.29万元,完成年初预算的49.36%

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市卫生健康委员会2021年度政府性基金支出39400万元,较2020年度决算数32983.50万元,增加6416.50 万元,增长19.45 %。其中:基本支出0万元,项目支出39400万元。

防城港市卫生健康委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为39400万元,与预算差距较大的主要原因是疫情防控的需要,政府安排追加的专项债券资金。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,年初无此项目安排。

(二)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为39400万元,防疫项目经费支出,年初无此项目安排。

(三)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,年初无此项目安排。

五、国有资本经营预算支出决算情况说明表(无)

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出74.81万元完成年初预算的95.37%,比上年减少3.63万元,主要原因是2021年压缩三公经费支出,严格执行车辆管理、公务接待相关规定,推行节约办公,减少经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算69.73万元,公务接待费支出决算5.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出69.73万元,其中:

公务用车购置支出51.76万元,完成年初预算的100%,比上年增加51.76万元,原因是受新冠疫情影响,安排增加车辆。购置了2辆公务用车。

公务用车运行支出17.97万元,完成年初预算的100%,比上年减少16.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,市卫生健康委、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出 17.97万元,平均每辆1.80万元。

(三)公务接待费支出5.08万元,完成年初预算的58.26%, 比上年减少0.54万元,原因是按照公务接待相关规定,减少经费支出。其中国内公务接待批次74次,人次509次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出74.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数75.6万元,减少0.8万元,降低1.06 %。主要原因是:2021年执行节约开支,压缩机关运行经费。比2020120.09万元,增加45.29万元,减少37.71 %。主要原因是:2021执行节约开支,压缩机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额31581.21万元,其中:政府采购货物支出10614.03万元、政府采购工程支出19716.72万元、政府采购服务支出1250.46万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额857.34万元,占政府采购支出总额的2.71%,其中:授予小微企业合同金额531.03万元,占政府采购支出总额的1.68%

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是医务用车;单位价值50万元以上通用设备 9台(套);单位价值100万元以上专用设备65台(套)。

(四)2021年项目决算绩效管理工作开展情况

2021年卫生健康系统决算绩效管理工作开展总体情况

根据财政预算管理要求,我们组织对2021年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3083.31万元,占一般公共预算项目支出总额的5.13%。组织对2021年度“门诊医技楼改造工程”、“旧住院楼改造工程”等2个政府性基金预算项目全面开展绩效自评,共涉及资金1782.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的4.5%

 共组织对2021年度市卫生健康委、市第一人民医院、市中心血站等20重要项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出3083.31万元,政府性基金预算支出1782.29万元。从评价情况来看项目开展顺利,资金使用效率高,各项目形成一定的社会效益,人民对提供医疗服务水平满意度有所提高。

组织对市第一人民医院开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6961.64万元,政府性基金预算支出34000万元。从评价情况来看,市第一人民医院制定项目绩效目标明确,预算执行完成,公立医院管理水平提升,医疗设备配置逐步齐全,医疗服务水平进一步提升。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

防城港市卫生健康委员会2021年度部门决算公开附表.XLS